Page 112 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir
Amaç
üniversite olmak
Üniversitenin hizmet sunum alanlarında alt yapı ve donanıma ilişkin fiziksel iyileştirmelerin
Hedef 1
sağlanması
Plan
Performans Hedefe Dönemi İzleme Raporlama
Göstergeleri Etkisi Başlangıç 2022 2023 2024 2025 2026 Sıklığı Sıklığı
Değeri
PG 1. Sağlık hizmet
sunum alanlarının fiziki %25 Altı altı Yılda bir
şartlarının iyileştirme bir
oranı (yüzde)
PG 2. Eğitim-öğretim
hizmet sunum Altı altı
alanlarının fiziki %25 bir Yılda bir
şartlarının iyileştirme
oranı (yüzde)
PG 3. Sosyal-kültürel
sunum alanlarının fiziki %25 Altı altı Yılda bir
şartlarının iyileştirme bir
oranı (yüzde)
PG 4. Bilimsel ve
teknolojik sunum Altı altı
alanlarının fiziki %25 bir Yılda bir
şartlarının iyileştirme
oranı (yüzde)
Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı
Eğitim-öğretimle ilgili bütün birimler, Sağlıkla ilgili bütün birimler, Sosyal-kültürel faaliyet sağ-
İş Birliği Yapılacak
Birimler layan bütün birimler, Teknolojik ve bilimsel faaliyet sağlayan bütün birimler, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı
• Beklenmeyen fiyat artışları
Riskler
• Yeterli ödeneği sağlanamaması
• Eğitim-Öğretime yönelik olarak;
• Diş Hekimliği Ek Blok, Veteriner Hayvan Hastanesi Ek Blok, Adalet MYO Yeni Bina Yapımı,
Laboratuvar Binaları, Merkezi Yemekhane, Makine Teçhizat Ödeneği, Engelli Erişim Projesi
• Sağlık Hizmetine yönelik olarak;
• Acil Servis Ek Bina, Hastane Büyük Onarım, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Makine Teçhizat
Stratejiler
• Sosyal Kültürel Hizmetlere yönelik olarak;
• Erasmus Konuk Evleri, Yaşam Merkezi, Yeni Kreş, Yaşam Eğlence Konaklama Spor Tesisleri,
Katlı Otopark
• Bilimsel ve Teknolojik hizmetlere yönelik olarak;
• Aşı Geliştirme Merkezi, Bilgi İletişim Teknolojileri, Bilgi İşlem Makine Teçhizat
2022=224,200,000 ₺
2023=240,500,000 ₺
Maliyet Tahmini 2024=236,000,000 ₺
2025=201,000,000 ₺
2026=214,000,000 ₺
Tespitler • Hizmet talebinin fazlalığı ve talebi karşılayacak yeterli fiziki şartların bulunmaması
• Bütçe içi ve Bütçe dışı fon kaynaklarının artırılması için iş birliği/protokollere ihtiyacın bulun-
İhtiyaçlar
ması

110