Page 59 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

2.6.6 Mali Kaynak Analizi tış önemli ölçüde diğer gelirlerden (%133,39)
ve Üniversitenin teşebbüs ve mülkiyet gelir-
Mali kaynak analizinde Erciyes Üniversite- lerindeki artıştan (%23,88) kaynaklanmıştır.
si’nin bütçesi göz önünde bulundurularak Üniversite bütçe gelirlerinin %89’u alınan
stratejik planda yer alan amaç, hedef ve per- bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden, %5’i
formans göstergeleri ile stratejilerin gerçekçi teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve %6’sı-
bir şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Mali nın da diğer gelirlerden oluşmaktadır.
kaynaklar tahmin edilirken ilk üç yıl için orta
vadeli mali plandan yararlanılmıştır. Üniversite bütçe giderlerinin yaklaşık
%69’unun personel giderleri, %10’unun ser-
Erciyes Üniversitesinde finansal kaynakları-
nın yönetimine ilişkin süreçler tanımlanmış maye giderleri, %10’unun SGK devlet primi
ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Tablo giderleri, %7’sinin mal ve hizmet alımı gider-
18’de 2017-2020 yılı bütçe gelirlerinin gelişi- leri ve %3’ünün de cari transferlerden oluş-
mi, Tablo 19’de 2017-2020 yılı bütçe giderle- tuğu görülmektedir. Üniversite finansal kay-
rinin gelişimi verilmiştir. nakların %89’u bağış ve yardımlar ile hazine
yardımlarından, %11’i ise öz gelirlerden (te-
2020 yılı için planlanan bütçeden %5,95 şebbüs ve mülkiyet gelirleri ve diğer gelirler)
daha fazla ek bütçe geliri sağlanmıştır. Bu ar- oluşmaktadır.

Tablo 18. 2017-2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Kalemleri Hazine Yardımı Öz Gelir
Tahmini Gelir 407,898,000.00 30,569,000.00
2017
Gerçekleşen Gelir 379,467,842.00 68,408,660.00
Tahmini Gelir 431,132,000.00 34,435,000.00
2018
Gerçekleşen Gelir 469,319,800.00 65,107,119.00
Tahmini Gelir 492,808,000.00 39,955,000.00
2019
Gerçekleşen Gelir 518,502,408.00 76,401,215.00

Tahmini Gelir 526,808,000.00 64,575,000.00
2020
Gerçekleşen Gelir 543,251,066.00 83,368,138.00

59