Page 60 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

Tablo 19. 2017-2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Sosyal
Personel Güvenlik Mal ve Cari Sermaye
Gelir Kalemleri Hizmet Alımı
Giderleri Primi Giderleri Transferler Giderleri
Giderleri

Başlangıç 260,535,000 39,905,000 49,929,000 11,875,000 76,223,000
Ödeneği
2017
Gerçekleşen 258,925,146 38,966,634 57,901,177 12,372,231 77,808,672
Harcama
Başlangıç 283,880,000 43,009,000 51,204,000 14,042,000 73,432,000
Ödeneği
2018
Gerçekleşen 313,324,823 50,018,076 45,967,332 15,603,029 116,838,944
Harcama

Başlangıç 372,257,000 57,322,000 34,673,000 17,704,000 50,807,000
Ödeneği
2019
Gerçekleşen 365,065,019 58,659,336 48,281,394 20,180,564 78,948,354
Harcama
Başlangıç 406,575,000 66,555,000 37,686,000 19,460,000 61,107,000
Ödeneği
2020
Gerçekleşen 411,460,003 67,786,873 48,389,118 23,000,058 80,893,231
Harcama

Program ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2021 yılı bütçesi Tablo 20’de yer almaktadır.

Üniversite bütçesi ve üç yıl için orta vadeli mali plan dikkate alınarak hazırlanan tahmini kay-
naklar tablosunda yer alan veriler, mevcut bütçe ödeneklerinin değerlendirilmesi sonucu
ortaya çıkmıştır. Tablo 21’de 2022-2026 stratejik plan dönemi tahmini kaynakları detaylan-
dırılmıştır. Üniversitede Stratejik Planda hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak bütçe ve
bütçe dışı kaynakların artırılması hedeflenmektedir.

Tablo 20. Program ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2021 Yılı Bütçesi

Araştırma, Yönetim
Program Adı Geliştirme Tedavi Edici Yükseköğretim ve Destek Programlar
Sağlık
Toplamı
ve Yenilik Programı
Personel Giderleri 0 67,300,000 361,010,000 42,884,000 471,194,000
Sosyal Güvenlik 0 12,971,000 56,218,000 8,099,000 77,288,000
Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı 8,156,000 823,000 41,552,000 9,367,000 59,898,000
Giderleri

Cari Transferler 0 6,006,000 0 24,560,000 30,566,000
Sermaye Giderleri 10,602,000 38,000,000 37,854,000 1,650,000 88,106,000

Toplam 18,758,000 125,100,000 496,634,000 86,560,000 727,052,000

60